一、臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

（一）臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的方針政策與法律、法規(guī)；制定全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督組織實(shí)施。

2、加強(qiáng)和指導(dǎo)全區(qū)人力資源市場(chǎng)建設(shè)，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源的合理流動(dòng)和有效配置。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立健全就業(yè)援助、職業(yè)資格和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；負(fù)責(zé)擬定區(qū)屬技工學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的發(fā)展規(guī)劃和管理工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；會(huì)同有關(guān)部門擬定并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范性文件。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，制定和落實(shí)全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育以及農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，執(zhí)行統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。

5、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)社會(huì)保障基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，會(huì)同有關(guān)部門擬定并落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督制度；加強(qiáng)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事宏觀管理，擬定全區(qū)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的總體規(guī)劃；落實(shí)中省市有關(guān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資、福利及離退休等政策規(guī)定，建立全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；擬定企業(yè)工資指導(dǎo)線和企業(yè)職工最低工資標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位以及企業(yè)有關(guān)工資信息統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員退休退職人員的綜合管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核、退休退職審批以及離退休費(fèi)增加等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員工齡改定工作。

7、指導(dǎo)全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革，制定和落實(shí)事業(yè)單位工作人員崗位設(shè)置聘任管理以及機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理和推進(jìn)繼續(xù)教育工作，參與人才管理；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)、使用和管理,承辦全區(qū)引進(jìn)國(guó)（境）外人才和智力工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考核工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，落實(shí)中省市有關(guān)公務(wù)員管理政策規(guī)定；組織實(shí)施公務(wù)員職務(wù)分類、任免、交流調(diào)配、培訓(xùn)教育、考核獎(jiǎng)懲、辭職辭退、申訴控告、監(jiān)督管理等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理；承辦區(qū)政府管理的干部行政任免事宜。

9、會(huì)同有關(guān)部門制定和落實(shí)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部及其家屬的安置辦法和安置計(jì)劃；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，落實(shí)中省市有關(guān)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策規(guī)定，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的管理服務(wù)工作。

10、落實(shí)中省市有關(guān)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度、勞動(dòng)關(guān)系的政策規(guī)定，承辦區(qū)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)的日常事務(wù)，完善仲裁庭辦案制度；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，負(fù)責(zé)實(shí)施勞動(dòng)合同、集體合同制度；組織實(shí)施勞動(dòng)保障法律法規(guī)宣傳，開(kāi)展勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法活動(dòng)，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；貫徹落實(shí)中省市有關(guān)農(nóng)民工政策規(guī)定，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、承辦區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局的決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)3334.94萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3326.72萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入16萬(wàn)元。

（3）事業(yè)收入：無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入：無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入8.22萬(wàn)元。

（6）增減變化情況：收入總計(jì)3334.94萬(wàn)元，較上年度6845.91萬(wàn)元減少了3510.97萬(wàn)元。我局系統(tǒng)共五個(gè)單位參與決算包括：局機(jī)關(guān)、渭南技工學(xué)校、區(qū)社保經(jīng)辦中心、區(qū)居保辦、區(qū)雙退所。2016年財(cái)政撥款收入3326.72萬(wàn)元，其他收入8.22萬(wàn)元，總收入3334.94萬(wàn)元。其中:技校教育526.96萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2574.42萬(wàn)元、（行政運(yùn)行704.87萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)219.49萬(wàn)元、行政事業(yè)單位離退休186.09萬(wàn)元、就業(yè)補(bǔ)助160萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1303.97萬(wàn)元。），醫(yī)療保障支出108.93萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬(wàn)元，住房改革100.41萬(wàn)元。利息收入和非稅收入8.22萬(wàn)元。

2、支出總計(jì)3334.94萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出3265.94萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出69萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出。

（3）經(jīng)營(yíng)支出：無(wú)此項(xiàng)收入。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（7）增減變化情況：總支出3334.94萬(wàn)元，較上年度6845.91萬(wàn)元減少了3510.97萬(wàn)元。其中:技校教育527.73萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2581.88萬(wàn)元、（行政運(yùn)行711.2萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)220.62萬(wàn)元、行政事業(yè)單位離退休186.09萬(wàn)元、就業(yè)補(bǔ)助160萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1303.97萬(wàn)元。），醫(yī)療保障支出108.93萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬(wàn)元，住房改革100.41萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出3334.94萬(wàn)元。其中:技校教育527.73萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2581.88萬(wàn)元、（行政運(yùn)行711.2萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)220.62萬(wàn)元、行政事業(yè)單位離退休186.09萬(wàn)元、就業(yè)補(bǔ)助160萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1303.97萬(wàn)元。），醫(yī)療保障支出108.93萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬(wàn)元，住房改革100.41萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：

工資福利支出1151.44萬(wàn)元，其中：基本工資600.62萬(wàn)元、津補(bǔ)貼517.89萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)32.93萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出419.09萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)52.73萬(wàn)、印刷費(fèi)31.03萬(wàn)、手續(xù)費(fèi)6.24萬(wàn)、水費(fèi)4.5萬(wàn)、電費(fèi)14.03萬(wàn)、郵電費(fèi)4.13萬(wàn)、取暖費(fèi)9.25萬(wàn)、物業(yè)管理費(fèi)2.7萬(wàn)、差旅費(fèi)10.22萬(wàn)、維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)34.5萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)1.74萬(wàn)、專用材料費(fèi)30萬(wàn)、勞務(wù)費(fèi)14.5萬(wàn)、業(yè)務(wù)費(fèi)131萬(wàn)、公務(wù)用車費(fèi)20.48萬(wàn)、其他交通費(fèi)用50.32萬(wàn)。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1748.41萬(wàn)元，離休費(fèi)4.11萬(wàn)、退休費(fèi)92.58萬(wàn)、生活補(bǔ)助1359.42萬(wàn)、醫(yī)療費(fèi)78.55萬(wàn)、助學(xué)金89.65萬(wàn)、住房公積金100.41萬(wàn)、采暖補(bǔ)貼23.7萬(wàn)。其他資本性支出16萬(wàn)元，其中：土地補(bǔ)償支出16萬(wàn)。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為69萬(wàn)元，其中：技校教育支出3萬(wàn)、就業(yè)補(bǔ)助支出30萬(wàn)、社會(huì)保障和就業(yè)支出20萬(wàn)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬(wàn)。

（四）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出22.22萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.48萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.74萬(wàn)元。較去年32.19萬(wàn)元減少了9.98萬(wàn)元，減少了31%，減少原因?yàn)檐囕v運(yùn)行費(fèi)下降。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量3臺(tái)， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20.48萬(wàn)元，較上年度29.87萬(wàn)元減少了9.39萬(wàn)元，減少原因是由于車改，公務(wù)用車數(shù)量減少。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.74萬(wàn)元，累計(jì)接待65批次、318人。較去年2.32萬(wàn)元，減少了0.58萬(wàn)元。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)366.09萬(wàn)元，較上年度412.32萬(wàn)元減少46.23萬(wàn)元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累計(jì)的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行以及其他費(fèi)用。

附件：人社局決算公開(kāi).xls