共青團渭南市臨渭區(qū)委

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)共青團的工作；

2、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督。參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；

3、組織帶領(lǐng)全區(qū)廣大團員青年在社會主義市場經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮先鋒和突擊隊作用，完成區(qū)委、政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務(wù)；

4、負(fù)責(zé)全區(qū)《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實施工作；

5、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論，青少年事業(yè)發(fā)展等項工作，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)；

6、負(fù)責(zé)全區(qū)團的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團的干部，做好推薦優(yōu)秀團員為黨的發(fā)展對象工作；

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；

8、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)少先隊工作，負(fù)責(zé)區(qū)少工委日常工作；

9、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各基層團組織辦好團屬事業(yè)、搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作；

10、募集青少年發(fā)展經(jīng)費，承擔(dān)實施全區(qū)“希望工程”和“保護母親河行動”的有關(guān)工作；

11、完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。納入共青團臨渭區(qū)委2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計45.15萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入45.15萬元。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0萬元，無此項收入。

（7）增減變化情況：收入較上年度減少6.03萬元，主要原因是由于單位人員減少。

2、支出情況，包括：

2、支出總計45.15萬元，包括：

（1）基本支出45.15萬元，主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費21.49萬元，日常公用經(jīng)費23.66萬元。

（2）項目支出0萬元，無此項支出。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項支出。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：支出較上年度減少6.03萬元，主要原因是由于單位人員減少。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出*45.15萬元，其中：一般公共服務(wù)支出42.78萬元，相關(guān)機構(gòu)事務(wù)5.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.64萬元，住房保障支出1.83萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：

（1）一般公共服務(wù)支出42.78萬元：其中工資福利支出18.64萬元，商品和服務(wù)支出23.66萬元，對個人和家庭的補助0.37萬元。

（2）相關(guān)機構(gòu)事務(wù)5.5萬元，其中商品和服務(wù)支出5.5萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.64萬元：其中對個人和家庭的補助0.64萬元

（4）住房保障支出1.83萬元：其中對個人和家庭的補助1.83萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為0萬元，不涉及此項。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

2016年團區(qū)委不涉及此項。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.69萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.49萬元，公務(wù)接待費0.2萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位無此項支出，較去年持平；

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量0臺，經(jīng)費支出1.49萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護支出1.49萬元，較去年同比上升20.9 %，主要由于下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)增多。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.2萬元，較去年同比增加45%，累計接待4批次、32人。主要用于接待團中央下派掛職副書記及團中央、團省委調(diào)研人員。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：本年度機關(guān)運行經(jīng)費為23.66萬元，較上年度運行費用增加9.78萬元，主要由于下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)增加及開展活動增加。

（七）專業(yè)性較強的名詞解釋

1、財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以

外的收入。主要是存款利息收入等。

4、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)

定用途繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、“ 三公” 經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指同級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用

車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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