共青團渭南市臨渭區(qū)委
2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):
1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)共青團的工作;
2、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù),參與民主管理和民主監(jiān)督。參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作;
3、組織帶領(lǐng)全區(qū)廣大團員青年在社會主義市場經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮先鋒和突擊隊作用,完成區(qū)委、政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務(wù);
4、負(fù)責(zé)全區(qū)《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實施工作;
5、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論,青少年事業(yè)發(fā)展等項工作,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù);
6、負(fù)責(zé)全區(qū)團的組織建設(shè),協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團的干部,做好推薦優(yōu)秀團員為黨的發(fā)展對象工作;
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和陣地建設(shè),培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;
8、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)少先隊工作,負(fù)責(zé)區(qū)少工委日常工作;
9、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各基層團組織辦好團屬事業(yè)、搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作;
10、募集青少年發(fā)展經(jīng)費,承擔(dān)實施全區(qū)“希望工程”和“保護母親河行動”的有關(guān)工作;
11、完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。納入共青團臨渭區(qū)委2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 共青團渭南市臨渭區(qū)委 | 行政 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計45.15萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入45.15萬元。
(2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。
(5)其他收入0萬元,無此項收入。
(7)增減變化情況:收入較上年度減少6.03萬元,主要原因是由于單位人員減少。
2、支出情況,包括:
2、支出總計45.15萬元,包括:
(1)基本支出45.15萬元,主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費21.49萬元,日常公用經(jīng)費23.66萬元。
(2)項目支出0萬元,無此項支出。
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項支出。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項收入。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(7)增減變化情況:支出較上年度減少6.03萬元,主要原因是由于單位人員減少。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
2016年度財政撥款支出*45.15萬元,其中:一般公共服務(wù)支出42.78萬元,相關(guān)機構(gòu)事務(wù)5.5萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.64萬元,住房保障支出1.83萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況:
(1)一般公共服務(wù)支出42.78萬元:其中工資福利支出18.64萬元,商品和服務(wù)支出23.66萬元,對個人和家庭的補助0.37萬元。
(2)相關(guān)機構(gòu)事務(wù)5.5萬元,其中商品和服務(wù)支出5.5萬元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.64萬元:其中對個人和家庭的補助0.64萬元
(4)住房保障支出1.83萬元:其中對個人和家庭的補助1.83萬元。
(三)2016年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為0萬元,不涉及此項。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
2016年團區(qū)委不涉及此項。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.69萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費1.49萬元,公務(wù)接待費0.2萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位無此項支出,較去年持平;
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量0臺,經(jīng)費支出1.49萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出1.49萬元,較去年同比上升20.9 %,主要由于下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)增多。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0.2萬元,較去年同比增加45%,累計接待4批次、32人。主要用于接待團中央下派掛職副書記及團中央、團省委調(diào)研人員。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:本年度機關(guān)運行經(jīng)費為23.66萬元,較上年度運行費用增加9.78萬元,主要由于下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)增加及開展活動增加。
(七)專業(yè)性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以
外的收入。主要是存款利息收入等。
4、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的
“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)
定用途繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任
務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和
事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9、“ 三公” 經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指同級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用
車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
10、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員
法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
? ??團委決算公開.xls