中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、根據(jù)區(qū)委的意圖和部署，對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供區(qū)委參考；參與區(qū)委農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作重大決策的安排部署和貫徹實(shí)施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查。

2、抓好黨的農(nóng)村基本政策的貫徹落實(shí)，參與區(qū)委有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重要文稿的起草和制定工作。

3、承擔(dān)區(qū)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村基層干部教育培訓(xùn)工作。

5、在“三農(nóng)”工作中樹典型、抓示范、促創(chuàng)新。

6、完成區(qū)委交辦的其它工作任務(wù)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)108.09萬元。包括：2016年度財(cái)政撥款收入108.09萬元，與上年比較有所增加，主要是人員工資增加。

2、支出總計(jì)108.09萬元。

（1）、基本支出108.09萬元，主要是用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育和住房保障支出；其中：行政運(yùn)行支出64.65萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.93萬元，住房保障支出4.82萬元。

（2）、增減變化情況說明：與上年度比較有所增加，主要是人員工資的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年度財(cái)政撥款支出共計(jì)108.09萬元，基本支出108.09萬元。較上年有所增加，主要是因人員工資增長。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016年度財(cái)政撥款支出共計(jì)108.09萬元。其中：行政運(yùn)行支出64.65萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.93萬元，住房保障支出4.82萬元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表：

2016年無項(xiàng)目支出。

（四）2016年部門決算政府采購情況表:

2016年無政府采購支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.87萬元，與上年度持平，增減變化為0.00元。其中，因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況。

2016年度我部因公出國出境實(shí)際支出0.00萬元，今年無此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況。

2016年購置車輛0臺(tái)，公務(wù)有車保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.39萬元，主要用于公務(wù)租車費(fèi)用，較去年同比上升0%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.48萬元，接待5批次，135人。較去年同比下降0%，主要用于上級(jí)檢查兄弟單位學(xué)習(xí)交流公務(wù)接待。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.86萬元，其中辦公費(fèi)0.85萬元、印刷費(fèi)0.41萬元、郵電費(fèi)0.09萬元、差旅費(fèi)0.59萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元、勞務(wù)費(fèi)0.27萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬元,其他交通費(fèi)用4.16萬元，其他資本性支出（購置辦公用俱）1.62萬元。

四、有關(guān)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指住行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

? ??農(nóng)工部決算公開.xls