渭南市臨渭區(qū)民主黨派財(cái)務(wù)組年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：各民主黨派圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，履行參政議政、民主監(jiān)督職能，聯(lián)系本黨派成員發(fā)揮界別優(yōu)勢(shì)，做好社會(huì)服務(wù)工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位涉及行政單位7個(gè)；由民主黨派財(cái)務(wù)組統(tǒng)一核算上報(bào)，納入2016年部門決算的單位如下：

二、2016年度部門決算表目錄：（見(jiàn)附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)177.69萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入177.69萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）增減變化情況：無(wú)增減變化。

2、支出總計(jì)177.73萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出177.73萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出：110.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)：55.82萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出：3.29萬(wàn)元，住房保障支出：7.74萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬(wàn)元。

（7）增減變化情況：因上年度經(jīng)費(fèi)結(jié)余較多，本年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年度下降。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出177.69萬(wàn)元，其中：工資福利支出：151.72萬(wàn)元，商品服務(wù)支出：25.97萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）

一般公共服務(wù)支出：110.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)：55.82萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出：3.29萬(wàn)元，住房保障支出：7.74萬(wàn)元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為0萬(wàn)元。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為2.30萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃2.30萬(wàn)元，工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為2.30萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額2.30萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出10.57萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.21萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比下降0%，今年無(wú)此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.21萬(wàn)元，較去年同比上升21%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.36萬(wàn)元，較去年同比下降72%，累計(jì)接待8批次、80人。主要用于調(diào)研。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：工資福利支出：151.72萬(wàn)元，商品服務(wù)支出：25.97萬(wàn)元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

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