渭南市臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：

1、貫徹實施國家有關食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策；

2、負責食品加工小作坊質量安全承諾，食品流通，酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所衛(wèi)生等各類行政許可；承擔食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產，食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通，餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能；

3、監(jiān)督實施有關藥品安全管理規(guī)范，開展食品安全狀況調查和監(jiān)測工作，發(fā)布食品安全監(jiān)管信息；

4、負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作；監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產、流通、使用方面的質量規(guī)范；

5、依法監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械標準，組織開展藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測；監(jiān)督實施國家有關處方藥和非處方藥分類管理工作；

6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質量安全，監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品，發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質量安全信息；

7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產、流通、使用方面的違法行為；

8、指導全區(qū)食品藥品有關方面的監(jiān)督管理、應急、稽查和信息化建設工作；

9、承擔區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構成：

決算單位設行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位3個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1149.73萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入1149.73萬元

（2）政府性基金收入。無此項收入

（3）事業(yè)收入。無此項收入

（4）經營收入。無此項收入

（5）其他收入。無此項收入

（8）增減變化情況：較上年度減少35.4%，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。

2、支出總計1149.73萬元，包括：

（1）基本支出1145.73萬元。其中人員經費529.01萬元，日常公用經費616.72萬元。

（2）項目支出4萬元。行政事業(yè)類項目支出4萬元。

（3）經營支出。無此項支出

（４）對附屬單位補助支出。無此項支出

（5）結余分配0萬元。

（6）年末結轉和結余0萬元。

（7）增減變化情況：較上年度減少35.4%，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款總的支出1149.73萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。

其中：工資福利支出419.74萬元；商品服務支出620.73萬元；對個人和家庭的補助109.26萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

項目支出：4萬元

（四）2016年部門決算政府采購情況表

無此項支出

（五）財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經費”支出83.99萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費58萬元，公務接待費1.10萬元；會議費1.80萬元，會議費23.09萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

無此項支出

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

公務用車保有量5臺。2016年公務用車運行費58萬元，較去年同比下降16.38%，主要原因機構改革車輛減少。

3、公務接待費支出情況

2016年因公接待費1.10萬元，較去年同比上升25.06%，主要原因機構改革試點觀摩增加。公務接待14批次100人。

（六）機關運行經費的執(zhí)行情況：

2016年度機關運行經費按照2016年度預算正常執(zhí)行。

? ? ? ? 2016年度機關運行經費為616.73萬元，其中：辦公費108.9萬元、印刷費148.41萬元、咨詢費3.56萬元、手續(xù)費1.27萬元、水費8.98萬元、電費23.64萬元、郵電費7.37萬元、差旅費137.96萬元、租賃費26.5萬元、會議費1.8萬元、培訓費23.09萬元、公務接待費1.1萬元、勞務費7.74萬元、公務用車維護58萬元、其他交通費用32.63萬元、其他商品和服務支出25.78萬元。

（七）名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

藥監(jiān)局決算公開.xls