渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算及

“三公”經(jīng)費公開說明

一、臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)人民政府概況：崇凝鎮(zhèn)位于渭南東塬，渭橋公路穿境而過，距市區(qū)18公里,是著名的渭華起義發(fā)祥地，陜西第一個蘇維埃誕生地，被省政府指定為革命老區(qū)。；下轄12個行政村，108個村民小組,總?cè)丝?.7萬余人,全鎮(zhèn)總面積25平方公里。

（一）臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)： 把服務(wù)作為預(yù)算管理工作的宗旨，本著厲行節(jié)約的原則，同時按預(yù)算進(jìn)度撥款，絕不辦理超預(yù)算、無計劃的撥款事項，并嚴(yán)格堅持?？顚Ｓ茫鎸嵎从愁A(yù)算的執(zhí)行，切實抓好預(yù)算管理工作。

（二）臨渭區(qū)雙崇凝鎮(zhèn)決算單位設(shè)行政單位6個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1111.44萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入1111.05萬元，來源主要是上級補助收入1111.05萬元；

（2）政府性基金收入:無此項收入。

（3）事業(yè)收入:無此項收入。

（4）經(jīng)營收入：無此項收入。

（5）其他收入0.39萬元，主要是利息收入。

（6）增減變化情況：較比去年同比增長40%，原因是人員增加，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增多。

2、支出總計萬元，包括：

（1）基本支出1090 萬元，主要包含人員經(jīng)費支出540.31萬元，日常公用經(jīng)費549.69萬元。

（2）項目支出21.44萬元，主要行政事業(yè)類項目支出21.44萬元，包括鎮(zhèn)域建設(shè)5萬元，崇凝敬老院的維修（護(hù)）費16.44萬元。

（3）經(jīng)營支出：無此項收入。

（４）對附屬單位補助支出：無此項收入。

（5）結(jié)余分配0元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

（7）增減變化情況：較比去年同比增長40%，原因是人員增加，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增多。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

2016年度財政撥款支出1111.44萬元，其中基本支出1090萬元； 項目支出21.44萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）

(1)、一般公共服務(wù)支出456.16萬元

(2)、文化體育與傳媒支出14.12萬元

(3)、社會保障和就業(yè)支出192.2萬元

(4)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.61萬元

（5）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.21萬元

(6)、農(nóng)林水支出346.06萬元

(7)、住房保障支出22.65萬元

(8)、其他支出16.44萬元

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本單位項目支出決算情況。2016年度本單位項目支出為21.44萬元，包括：崇凝鎮(zhèn)鎮(zhèn)域建設(shè)5萬元，崇凝敬老院的維休（護(hù)）16.44萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

2016年度本單位無政府采購項目。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出16.4萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12.64萬元，公務(wù)接待費3.76萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度本單位無因公出國（境）事項，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量1臺，2016年公務(wù)用車運行維護(hù)支出12.64萬元（包含異地維穩(wěn)的交通費用），較去年有所上升，，原因是公車改革、機構(gòu)改革。

國內(nèi)公務(wù)接待費用支出3.76萬元，國內(nèi)公務(wù)接待52批次，國內(nèi)公務(wù)接待人次610人，較去年同比下降9.1%。減少原因是機關(guān)廉政建設(shè)。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況

工資福利支出309.88萬元（其中：基本工資115.07萬元，津貼補貼185.87萬元，其他社會保障繳費8.94）。

商品和服務(wù)支出571.13萬元（其中：辦公費29.3萬元，印刷費15.65萬元，電費4.2萬元，郵電費0.14萬元，差旅費3.1萬元，維修（護(hù)）費444.85萬元，公務(wù)接待費3.77萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12.64萬元，其他交通費用12.48萬元，其他商品和服務(wù)支出45萬元，）

對個人和家庭的補助230.43萬元（其中：退休費147.71萬元，撫恤金24.4萬元，生活補助13.226萬元，醫(yī)療費0.7萬元，住房公積金22.65萬元，其他對個人和家庭的補助支出21.76萬元）

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

（1）基本支出與項目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。項目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；

(3)其他收入：指利息收入

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