臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)
公開說明
一、臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室概況
(一)臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室的主要職責(zé):
1、主要職責(zé):協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中土地征用,拆遷和儲(chǔ)備工作,負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中有關(guān)項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
2,解決原招商區(qū)遺留問題
3,搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作
4,搞好全區(qū)物業(yè)管理工作
5,配合市城投公司搞好土地征用和儲(chǔ)備工作
(二)臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室的決算單位構(gòu)成:
臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室決算單位設(shè)行政單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室 | 事業(yè) |
二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)276.37萬元。包括:一般公共預(yù)算撥款276.36萬元;其他收入0.01萬元。
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入276.36萬元,區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款。
(2)政府性基金收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項(xiàng)收入)。
(5)其他收入0.01萬元,基本賬戶銀行利息。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
(8)增減變化情況:較上年有所增加,增加原因?yàn)榛局С鲋械娜藛T工資有所增加。
2、支出總計(jì)276.37萬元,包括:
(1)基本支出276.37萬元,主要是基本支出中的人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出176.21萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.38萬元,商品和服務(wù)支出24.78萬元。
(2)項(xiàng)目支出0萬元,無此項(xiàng)收入,。
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項(xiàng)收入,。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,無此項(xiàng)收入。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(7)增減變化情況:較上年有所增加,增加原因?yàn)榛局С鲋械娜藛T工資有所增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況:
2016年度財(cái)政撥款支出276.36萬元,其中:辦公費(fèi)2.68萬元,手續(xù)費(fèi)0.01萬元,水費(fèi)0.89萬元,電費(fèi)5.35萬元,,郵電費(fèi)0.22萬元,差旅費(fèi)1.56萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元,其他交通費(fèi)用11.88萬元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況:社會(huì)保障和就業(yè)支出:52.79萬元;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出:6.14萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出:200.98萬元;住房保障支出:16.45萬元。我單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)用開支
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為0元。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元,貨物采購計(jì)劃0萬元,工程采購計(jì)劃0萬元,服務(wù)采購計(jì)劃0萬元,實(shí)際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務(wù)采購金額0萬元。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.19萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項(xiàng)支出;
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年購置車輛0臺(tái),公務(wù)用車保有量2臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬元, 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.0萬元,與上年相比增加100%,因?yàn)?015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出為零。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0.19萬元,與上年相比增加100%,因?yàn)?015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出為零。累計(jì)接待5批次、60人。主要用于區(qū)人大政協(xié)視察物業(yè)管理小區(qū)接待費(fèi)用。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:
辦公費(fèi)2.68萬元,手續(xù)費(fèi)0.01萬元,水費(fèi)0.89萬元,電費(fèi)5.35萬元,,郵電費(fèi)0.22萬元,差旅費(fèi)1.56萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元,其他交通費(fèi)用11.88萬元。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2017年9月29日