一、臨渭區(qū)果菜局概況

（一）單位主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)果品蔬菜發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究擬定全區(qū)果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策、發(fā)展規(guī)劃與年度計(jì)劃，指導(dǎo)果菜結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、資源的優(yōu)化配置、品種改良、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及流通與出口；起草相關(guān)的地方性法規(guī)和政府規(guī)章，并監(jiān)督實(shí)施。

2. 承擔(dān)區(qū)果業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組和蔬菜產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，綜合協(xié)調(diào)與管理全區(qū)果品蔬菜生產(chǎn)、加工、貯藏、流通與出口各個(gè)環(huán)節(jié)的工作。

3. 負(fù)責(zé)果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的計(jì)劃管理和監(jiān)督使用；制定果品、蔬菜資源、技術(shù)、智力和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案，并組織實(shí)施。

4. 負(fù)責(zé)果菜科研、教育培訓(xùn)、技術(shù)推廣、信息服務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)拓、宣傳促銷和標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。

5. 負(fù)責(zé)管理本區(qū)果菜標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，組織認(rèn)定和扶持果菜龍頭企業(yè)；組織協(xié)調(diào)和管理果菜市場(chǎng)體系建設(shè)，引導(dǎo)和扶持果菜中介組織，推進(jìn)社會(huì)化服務(wù)工作。

6. 負(fù)責(zé)果品、蔬菜新品種和高新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作。

（二）臨渭區(qū)臨渭區(qū)果菜局決算單位構(gòu)成：

果菜局機(jī)關(guān)、 臨渭區(qū)葡萄研究所。

臨渭區(qū)果菜局決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。納入臨渭區(qū)果菜局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門(mén)決算表目錄：（見(jiàn)附表）

1、2016年部門(mén)決算收支總表。

2、2016年部門(mén)決算收入總表。

3、2016年部門(mén)決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。

9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)1186.09萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1186.09萬(wàn)元，其中：。公共經(jīng)費(fèi)撥款收入194.59萬(wàn)元， 項(xiàng)目撥款收入991.5萬(wàn)元

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0萬(wàn)元，、無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（8）增減變化情況：較上年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入564.90增長(zhǎng)109.97%，主要增長(zhǎng)原因?yàn)槭〖?jí)獼猴桃項(xiàng)目的增加致項(xiàng)目撥款收入增加。

2、支出總計(jì)1186.09萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出194.59萬(wàn)元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其中：、工資福利支出 148.17、商品和服務(wù)支出28.13、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.28萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)4.23萬(wàn)元、住房公積金13.07萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.98萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出991.50萬(wàn)元，主要是2016年中省財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目省級(jí)獼猴桃項(xiàng)目711萬(wàn)元、2016年市級(jí)果業(yè)發(fā)展項(xiàng)目50萬(wàn)元、陜西省2016年果業(yè)發(fā)展項(xiàng)目70萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、推介會(huì)、采摘節(jié)等160.5萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（7）增減變化情況：基本支出較上年170.89萬(wàn)元增長(zhǎng)13.87%，項(xiàng)目支出較上年394.00萬(wàn)元增長(zhǎng)151.65%，主要增長(zhǎng)原因?yàn)槭〖?jí)獼猴桃項(xiàng)目的增加致項(xiàng)目撥款收入增加，臨渭區(qū)葡萄研究高層次人員引進(jìn)使人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出1186.09萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)166.46萬(wàn)元、 日常公用經(jīng)費(fèi)28.13萬(wàn)元、 行政事業(yè)類項(xiàng)目991.5萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散991.5萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休0.98萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療1.61萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療2.62萬(wàn)元、行政運(yùn)行77.98萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行98.33萬(wàn)元，住房公積金13.07萬(wàn)元。

（三）2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

2016年本部門(mén)項(xiàng)目支出為991.5萬(wàn)元，主要是2016年中省財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目省級(jí)獼猴桃項(xiàng)目711萬(wàn)元、2016年市級(jí)果業(yè)發(fā)展項(xiàng)目50萬(wàn)元、陜西省2016年果業(yè)發(fā)展項(xiàng)目70萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、推介會(huì)、采摘節(jié)等160.5萬(wàn)元。

（四）2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

本部門(mén)當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出8.01萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.01萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比下降0%，今年無(wú)此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬(wàn)元，較去年同比下降25.76*%，原因是公務(wù)用車改革，單位原保有車輛上交，維修費(fèi)用減少.

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2.01萬(wàn)元，較去年同比增長(zhǎng)16.35*%，累計(jì)接待50批次、409人。主要用于項(xiàng)目考察學(xué)習(xí)及接待費(fèi)用。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為28.13萬(wàn)元。

附:（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2、科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散：反映項(xiàng)目類的收入及支出一般指為加快實(shí)施省、市、中央創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)農(nóng)業(yè)科學(xué)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化類的項(xiàng)目

附件：

果菜局決算公開(kāi).xls