一、臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府概況:豐原鎮(zhèn)地處南塬坡邊地帶,以農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),群眾收入主要來自農(nóng)業(yè)。全鎮(zhèn)共15個(gè)行政村,113個(gè)村民小組,人口26000余人。政府機(jī)關(guān)地處集鎮(zhèn),面積約3374平方米,在編財(cái)政供養(yǎng)43人,離退休干部18人,其中下設(shè)豐原鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、社會(huì)保障服務(wù)站、經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站、文化綜合服務(wù)站等4個(gè)辦公室。
????(一)臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé): 把服務(wù)作為預(yù)算管理工作的宗旨,本著厲行節(jié)約的原則,同時(shí)按預(yù)算進(jìn)度撥款,絕不辦理超預(yù)算、無(wú)計(jì)劃的撥款事項(xiàng),并嚴(yán)格堅(jiān)持??顚S茫鎸?shí)反映預(yù)算的執(zhí)行,切實(shí)抓好預(yù)算管理工作。
????(二)臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民的決算單位構(gòu)成:臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府決算單位設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)3個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)。納入臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 豐原鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 行政 |
2 | 社會(huì)保障服務(wù)站 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè) |
3 | 經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè) |
4 | 文化綜合服務(wù)站 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè) |
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二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)1178.15萬(wàn)元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1177.68萬(wàn)元,來源主要是上級(jí)補(bǔ)助收入1177.68萬(wàn)元。
(2)政府性基金收入:無(wú)此項(xiàng)收入。
(3)事業(yè)收入:無(wú)此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營(yíng)收入:無(wú)此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0.47萬(wàn)元,主要是利息收入。
(6)增減變化情況:較比去年同比下降25%,原因是項(xiàng)目減少。
2、支出總計(jì)1178.15萬(wàn)元,包括:
(1)基本支出1178.15萬(wàn)元,主要是包含人員經(jīng)費(fèi)支出609.37萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)528.31萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出30萬(wàn)元,主要是一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目30萬(wàn)元。
(3)經(jīng)營(yíng)支出:無(wú)此項(xiàng)收入。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:無(wú)此項(xiàng)收入。
(5)結(jié)余分配0元。?
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
(7)增減變化情況:較比去年同比下降25%,原因是項(xiàng)目減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況:
2016年度財(cái)政撥款支出1178.15萬(wàn)元,其中:基本支出1137.68萬(wàn)元,項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明)
(1)一般公共服務(wù)支出369.86萬(wàn)
(2)文化體育與傳媒支出16.40萬(wàn)
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出90.03萬(wàn)
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.25萬(wàn)
(5)節(jié)能環(huán)保支出20.00萬(wàn)
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.73萬(wàn)
(7)農(nóng)林水支出562.34萬(wàn)
(8)住房保障支出18.53萬(wàn)
(9)其他支出10.00萬(wàn)
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為30萬(wàn),主要是一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目。
(四)2016年部門決算政府采購(gòu)情況表
2016年本單位無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出16.39萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.64萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.55萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年我單位無(wú)公務(wù)用車, 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.64萬(wàn)元(包含異地維穩(wěn)的交通費(fèi)用),較去年同比上升94.49%,原因是機(jī)構(gòu)人員調(diào)整,人員增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出3.55萬(wàn)元,較去年同比下降47%。主要用于廉政灶每月的灶補(bǔ),培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況
??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出528.78萬(wàn)元,較去年同比下降22.59%,原因是節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行開支。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
(1)基本支出與項(xiàng)目支出:基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出:指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。
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?附件:豐原決算公開.xls