一、臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府概況：豐原鎮(zhèn)地處南塬坡邊地帶，以農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，群眾收入主要來自農(nóng)業(yè)。全鎮(zhèn)共15個(gè)行政村，113個(gè)村民小組，人口26000余人。政府機(jī)關(guān)地處集鎮(zhèn)，面積約3374平方米，在編財(cái)政供養(yǎng)43人，離退休干部18人，其中下設(shè)豐原鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、社會(huì)保障服務(wù)站、經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站、文化綜合服務(wù)站等4個(gè)辦公室。

????（一）臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)： 把服務(wù)作為預(yù)算管理工作的宗旨，本著厲行節(jié)約的原則，同時(shí)按預(yù)算進(jìn)度撥款，絕不辦理超預(yù)算、無(wú)計(jì)劃的撥款事項(xiàng)，并嚴(yán)格堅(jiān)持?？顚Ｓ茫鎸?shí)反映預(yù)算的執(zhí)行，切實(shí)抓好預(yù)算管理工作。

????（二）臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民的決算單位構(gòu)成：臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)。納入臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)1178.15萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1177.68萬(wàn)元，來源主要是上級(jí)補(bǔ)助收入1177.68萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入:無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入:無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入：無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.47萬(wàn)元，主要是利息收入。

（6）增減變化情況：較比去年同比下降25%，原因是項(xiàng)目減少。

2、支出總計(jì)1178.15萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出1178.15萬(wàn)元，主要是包含人員經(jīng)費(fèi)支出609.37萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)528.31萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，主要是一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目30萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出：無(wú)此項(xiàng)收入。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0元。?

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

（7）增減變化情況：較比去年同比下降25%，原因是項(xiàng)目減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出1178.15萬(wàn)元，其中：基本支出1137.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）

（1）一般公共服務(wù)支出369.86萬(wàn)

（2）文化體育與傳媒支出16.40萬(wàn)

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出90.03萬(wàn)

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.25萬(wàn)

（5）節(jié)能環(huán)保支出20.00萬(wàn)

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.73萬(wàn)

（7）農(nóng)林水支出562.34萬(wàn)

（8）住房保障支出18.53萬(wàn)

（9）其他支出10.00萬(wàn)

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為30萬(wàn)，主要是一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

2016年本單位無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出16.39萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.64萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.55萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年我單位無(wú)公務(wù)用車， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.64萬(wàn)元（包含異地維穩(wěn)的交通費(fèi)用），較去年同比上升94.49%，原因是機(jī)構(gòu)人員調(diào)整，人員增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出3.55萬(wàn)元，較去年同比下降47%。主要用于廉政灶每月的灶補(bǔ)，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出528.78萬(wàn)元，較去年同比下降22.59%，原因是節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行開支。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

（1）基本支出與項(xiàng)目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。

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?附件：豐原決算公開.xls