?渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局2015年部門決算公開情況說明

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī)。

2、擬定并監(jiān)督實施各項與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃。

3、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）。統(tǒng)一管理全區(qū)水源地保護、河道整治和保護、供水、排水、污水處理等工作，組織實施取水許可制度和水資源費征收制度。

4、按照有關(guān)法律法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃。

5、統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水辦法，編制和組織實施節(jié)約規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

6、組織開展全區(qū)水政監(jiān)察和水政、水保、漁政執(zhí)法。

7、研究提出有關(guān)水價格、信貸、財務(wù)等調(diào)節(jié)建議；受區(qū)政府委托負責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標準規(guī)范并監(jiān)督實施。

8、組織指導(dǎo)對全區(qū)水利設(shè)施、水域及岸線的管理與保護；以及河流、水庫、灘涂的治理和開發(fā)；組織建設(shè)和管理重點水利工程；指導(dǎo)水庫大壩的安全管理。

9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電氣化建設(shè)；負責(zé)城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村供水水源與自來水管理工作。

10、組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持的規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

11、負責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作，組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；管好區(qū)內(nèi)水生野生動物保護工作。

12、負責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用與教育工作；指導(dǎo)水行業(yè)的職工隊伍建設(shè)。

13、承擔(dān)全區(qū)和渭南城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對重要河流、水庫、抽水站工程實施防汛抗旱調(diào)度。

14、主管全區(qū)五荒資源的治理開發(fā)，負責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)和日常管理工作。

15、負責(zé)全區(qū)水庫移民工作。

16、承辦區(qū)政府交辦的其它事項。

二、工作任務(wù)

項目建設(shè)成效顯著，全面完成各項任務(wù)。爭取項目資金23736.17萬元，其中中省資金17186.67萬元。水資源用水總量控制在7980萬立方米；解決8萬余人的飲水安全問題；治理河道2.28公里，新修堤防2.09公里；建設(shè)高效節(jié)水灌溉面積4.28萬畝；新建、改造基本口糧田8000畝，新建梯田1.05萬畝，綜合治理水土流失面積21.28平方公里；清淤改造溝道45.17千米，改造橋涵41座；完成東關(guān)水庫主體建設(shè)；引黃入渭工程Ⅱ期涉及四個鎮(zhèn)1000余畝13.8公里征地拆遷任務(wù)已基本完成。

（一）完成市對區(qū)考核指標：用水總量控制在7980萬立方米，農(nóng)田灌溉有效利用系數(shù)0.56，重要水功能區(qū)水質(zhì)達標率100%，飲用水源地水質(zhì)達到Ⅱ級標準，農(nóng)灌區(qū)地下水水位控制在80%。

（二）持續(xù)推進農(nóng)村安全飲水工程建設(shè)，供水能力進一步保障。解決5.65萬人的飲水安全問題，主要完成：1、箭峪水庫東塬供水工程，總投資1186.8萬元，中省資金800萬元，計劃解決2.23萬人飲水不安全問題。工程于2015年3月23日開工建設(shè)，目前完成投資1173.45萬元。19.344公里供水管道已建成，試運行供水；配網(wǎng)入戶工程已基本完成；水廠建筑設(shè)施已完工，正抓緊水廠設(shè)備安裝。2、完成2014年下達的27處單村集中供水工程，總投資1724.03萬元，中省資金1325萬元，計劃解決3.42萬人飲水不安全問題。截止目前已完成23處工程，建成機井22眼，水池15座，水塔12座，管網(wǎng)97.00公里，完成投資1692.02萬元。其余的雙王辦梁村、雙王、張劉，朱王4個的水源、水站已建成，正抓緊與村上協(xié)調(diào)實施入戶配網(wǎng)工程。2015年下達農(nóng)村飲水安全工程18處，總投資1614.8萬元，中省資金1140萬元。計劃解決3.14萬人飲水問題。目前已完工15處，建成機井8眼，水池8座，水塔7座，管理房218.84m2，輸水管網(wǎng)106.2公里，累計完成投資1492萬元。其余的八里店和張嶺村正抓緊與村上協(xié)調(diào)實施入戶配網(wǎng)工程。

（三）加快實施中小河流治理，不斷提高防災(zāi)減災(zāi)能力。中小河流治理項目，暨大王、三張段零河防洪工程，總投資1397.77萬元，中省資金1216.67萬元，新修堤防2.09公里，治理河道2.28公里，目前已全部完工，進一步完善防洪減災(zāi)體系建設(shè)。

（四）全面推進小水重點縣項目建設(shè)，持續(xù)保障灌區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要和灌區(qū)環(huán)境改善。臨渭區(qū)小水重點縣2014年度項目總投資2804.8萬元，中省資金2300萬元，建設(shè)高效節(jié)水灌溉面積2.05萬畝。2015年度重點縣項目，總投資2808.53萬元，中省資金2300萬元，建設(shè)高效節(jié)水灌溉面積2.38萬畝。工程于11月6開工，年內(nèi)完成主體建設(shè)。

（五）加快水保生態(tài)建設(shè)，逐步改善城區(qū)生態(tài)環(huán)境。2014年度基本口糧田項目總投資800萬元，中央資金400萬元，建設(shè)基本口糧田8000畝；坡耕地水土流失綜合治理項目，實施2014年度和2015年度項目。2014年度總投資1250萬元，中央資金1000萬元，新建梯田1.05萬畝；2015年度項目，總投資1300萬元，中央資金1000萬元，新建梯田9600萬畝。工程于11月5日開工，計劃2016年3月完工；其余還有2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水土保持項目、2014年中央預(yù)算內(nèi)投資水土保持項目、2014年省級財政專項資金水土保持項目、2014年陜西省煤炭石油天然氣水土流失補償費使用項目等，完成總投資1000.16萬元，中省資金629萬元，治理水土流失面積21.28平方公里。并且完成了水土保持產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)任務(wù)。

（六）加大渭北排堿工程改造力度，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件。2015年主要實施三個項目：2014年渭北排水系統(tǒng)改造工程總投資538.34萬元，全部為區(qū)級財政資金。已完成全部建設(shè)任務(wù)，共清淤改造溝道22.25km,改造橋涵27座。省級補助資金2014年度渭北排水系統(tǒng)改造工程，總投資471.20萬元，省級資金400萬元。清淤改造溝道13.05km,改造橋涵15座。目前完成投資435萬元，占總投資的92%。11月底全部完工。2015年渭北排水系統(tǒng)改造工程，總投資207.98萬元，全部為區(qū)級財政資金。清淤排水溝道9.87km，改造溝道建筑物12座。工程于2015年10月3日開工建設(shè)。計劃2016年7月完工。工程實施后，渭北排堿工程功能正在逐步恢復(fù)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活及經(jīng)濟發(fā)展得到有效保障。

（七）實施小型水庫除險加固項目，提升防災(zāi)減災(zāi)能力。小型水庫除險加固項目是防災(zāi)減災(zāi)的有效措施之一，我區(qū)已基本完成轄區(qū)內(nèi)水庫的除險加固建設(shè)。2015年實施灌芝、徐家溝、牛家、小橋溝等四座?。ǘ┬退畮斐U加固，總投資655.9萬元，省級資金640萬元，已全部完工。

（八）實施東關(guān)水庫抗旱應(yīng)急工程，滿足抗旱應(yīng)急灌溉需求?？偼顿Y5975.86萬元，中央資金4036萬元，建成庫容83.3萬m3的小二型水庫。工程位于10月19日開工，目前完成占地征遷和排水，計劃年底完成主體建設(shè)。

（九）全力配合實施引黃入渭工程，保障用水需求。引黃入渭工程是渭南市委、市政府重點實施的一項重大民生工程，目前實施Ⅱ期工程，我區(qū)主要承擔(dān)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1000余畝13.8公里征地拆遷任務(wù)，截至11月，我區(qū)涉及的征地拆遷任務(wù)已基本完成，工作重點轉(zhuǎn)移到外圍環(huán)境保障，受理群眾的合理訴求。

（四）抓好“十三五”水利規(guī)劃編制工作。成立“十三五”水利規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實編制責(zé)任。完成規(guī)劃編制前期調(diào)研工作，建立新建水利項目庫。初步規(guī)劃的工程項目包括農(nóng)村飲水安全、中小河流治理、水保生態(tài)治理、農(nóng)田水利等七個方面項目26個工程，總投資22.89億元

三、單位基本情況

本部門2015年參加決算的單位由機關(guān)本級和11個財政撥款事業(yè)單位組成,人員情況如下表:

單位名稱	單位性質(zhì)	經(jīng)費管理方式	財政供養(yǎng)人員總計	在職人數(shù)	離退休人數(shù)	財政補助人員	實有車輛數(shù)(輛	備注
合計			368	248	92	28	11
水務(wù)局機關(guān)	行政單位	財政全額預(yù)算管理	28	15	12	1	5
水土保持工作站	參照公務(wù)員管理管事業(yè)	財政全額預(yù)算管理	51	34	13	4	2
水產(chǎn)工作站	財政補助事業(yè)	財政全額預(yù)算管理	41	33	6	2
水資源管理辦公室	參照公務(wù)員管理管事業(yè)	財政全額預(yù)算管理	11	8	3	0	1
水利工作隊	財政補助事業(yè)	財政補助事業(yè)	43	30	11	2
地下水管理監(jiān)測站	財政補助事業(yè)	財政差額預(yù)算管理	69	44	18	17	3
渭北飲改水工程管理局	財政補助事業(yè)	財政全額預(yù)算管	27	10	15	2
渭北排灌工程管理局	財政補助事業(yè)	財政全額預(yù)算管	65	48	8	9
水政監(jiān)察大隊	財政補助事業(yè)	財政全額預(yù)算管	12	12	0	0
防汛指揮部辦公室	參照公務(wù)員管理管事業(yè)	財政全額預(yù)算管	15	12	3	0		因未獨立核算，并入局決算
引清工程指揮部	事業(yè)	財政全額預(yù)算管	6	2	3	1		因未獨立核算，并入水政大隊決算

四、決算收支情況說明

(一)收入決算12252.70萬元,收入構(gòu)成為:

1、財政撥款收入12247.68萬元。

2、事業(yè)收入5.00萬元。

3、其他收入0.02萬元

(二)支出決算12252.70萬元，支出構(gòu)成為：

1、工資福利支出1282.78萬元。

2、商品和服務(wù)支出8112.93萬元。

3、對個人和家庭的補助支出582.74萬元。

4、項目支出2274.25萬元。

（三）部門“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出情況：

“三公”費用 年初預(yù)算數(shù)24.84萬元，財政撥款實際支出25.61萬元。

1、公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)23.64萬元，財政撥款實際支出25.51萬元，超預(yù)算支出1.87萬元，主要是單位業(yè)務(wù)多，多數(shù)車輛超期使用，維護費用大。

2、公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)1.2萬元，財政撥款實際支出0.10萬元，由于嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，預(yù)算結(jié)余1.10萬元。

（四）2015年部門決算公開附表(附后）

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附件：區(qū)水務(wù)局2015決算公開表